湖南湘电长沙水泵有限公司2019 年质量工作计划
2022年09月26日
湖南湘电长沙水泵有限公司(原长沙天鹅工业泵总厂）
2019 年质量工作计划
根据公司2019 年经营管理规划，围绕“顾客满意第一，下工序是顾客；全员持续改进自己的工作，确保环境和安全，满足顾客不断增长的需求；铸就“C.B”品牌”的管理方针，结合公司当前质量工作状况和产品实物质量现状，落实以“预防为主、问题导向、夯实管理、持续改进、提质创效”为工作主线，特制定2019 年质量工作计划。
一、总体思路预防为主，以问题为导向，关注过程控制指标，通过国核示范工程重点项目，夯实基础管理，持续改进，提质降本创效，完善管理体系，以品质铸品牌。
二、重点目标和指标
1、集团公司重点目标
1.1 确保质量损失率不超出年度指标。
1.2 无重大顾客投诉和批次召回。
1.3 合理设定过程绩效指标，加强指标监测，确保过程运行有效。
1.4 加强供方质量管控，降低供方原因造成的质量损失比例。
1.5 在用测量设备送检率100%；现场在用测量设备抽查抽检率≥10%；现场在用测量设备合格率≥95%。
2、本部个性目标
2.1 GJB9001C-2017 版国军标体系换版、运行，及武器装备承制资格和国军标认证“二合一”转证。
2.2 将泵振动和铸件质量两大质量问题作为公司级持续改进项目，重点攻关，推进产品实物质量提升。
2.3 质量目标：确保质量损失率不超出年度指标。顾客满意度≥94分、专项产品顾客满意度≥95分。主导产品（含专项）无重大顾客投诉和批次召回。
2.4 安全环境目标：无生产性重伤及以上事故，无重大环境污染事故，无重大设备事故，无重大火灾爆炸事故，无厂内交通事故；工伤事故不超标（轻伤≤4 人次、轻微伤≤6 人次）。
三、主要措施
1、落实质量主体责任，严格质量责任追究加强产品质量法等国家法律法规的学习，明确党政一把手对质量负首要责任、质量负责人对质量直接责任。严格实施质量考核制度，实行质量“一票否决”。严格执行重大质量信息报告制度，健全产品质量追溯体系。
2、推进完善管理体系，管理体系运行有效
1）根据GJB9001C－2017标准要求，做好国军标体系文件的换版，积极与认证公司沟通，完成武器装备承制资格和国军标认证“二合一”转证。
2）运用基于风险的思维，持续优化体系文件，以标准为基础，遵循系统性、符合性、可操作性的原则，精简、优化、宣贯现有体系文件，以确保“说、写、做”相一致。
3）开展质量-环境-职业健康安全内部管理体系审核和专项过程审核，结合三体系、国军标和核质保体系的外部监督审查，查找问题，完善和改进管理体系。
4）提高环境、职业健康安全体系运行能力。把安全、环境目标层层分解到班组，根据法律法规的要求和危险源、环境因素的特性，制定、完善合规、合理的作业文件，确保安全、环境体系的正常运行。
5）继续利用国核示范工程CAP1400项目制造活动契机，完善核质保体系文件，健全核安全文化。
3、强化质量监督控制，夯实基础管理建设
1）针对重点项目、产品实施精品制造，以产品实物为基础，加强“源头”监督管理。设计、销售部门对合同及技术条款，在签订之前要进行有效识别，形成技术条款消化分解记录。生产管理部根据合同要求，选择优质的外包、采购供方，特别是专项、核电及外贸产品，要根据供方的能力进行有效评价，确保产品实物质量。质量管理部消化合同及技术协议中的质量要求，有效识别并消化分解，并进行质量策划，编制质量计划（ITP），实施过程监控。
2）围绕产品结构，创新改进，合理优化设计，重点关注和考核设计过程中设计评审、确认、验证及输出的合规性。
3）关注实物质量，针对重点产品、关键零部件等制订监督抽查管理办法；建立并推动产品三级检验制度，通过操作者自检、班组长互检、检验员专检相结合，共把产品质量关。
4）加强外包件入厂质量关，特别是铸件质量。通过对供方产品内外反馈问题统计分析，对重点供方及关键工序增设质量控制点、派驻监理，通过与供方点对点形式沟通交流，促进供方过程控制水平提高，提升产品实物质量。
5）继续推进不合格品处置单电子化，全面覆盖全部民品、核电产品（专项产品除外），加速不合格品处置流程。
6）有针对性的分层分类开展培训，采取理论教育、技能培训、工作讨论相结合的方式，重点针对设计工艺人员、合同评审人员、外包人员、生产管理人员、关键（特殊）重要工序人员、检试人员、质量管理人员等，切实提升质量工作人员业务能力及全员质量意识。
7）强化质量激励机制，对内审人员，参与质量改进、发现质量隐患等对质量管理工作的有效开展作出突出贡献的人员进行奖励，提高全员参与质量管理的积极性。
4、完善优化供方管理，助推实物质量提升
1）加快优化供方管理制度，制订年度供方评审计划，对重要供方实施二方审核，推动供方质量管理水平和实物质量的提升。
2）建立一支专业的质量监控队伍，将公司体系管理延伸至供方，实现供方管理“前移”。
3）优化供方考核处罚方式，采购部门在合同中明确索赔事项，并严格执行索赔。
4）完善外包件、采购件入厂检验规范，加强铸件（毛坯）、结构件（焊接）、包料成品、采购件的控制，增设供方关键控制点。组织检验员定期对供方进行面对面讲评供方产品质量问题，形成交底沟通记录，促进产品实物质量提高。
5）加大供方培植力度，打造战略供方，特别是铸件供方，进行铸造、加工、焊接等技术性支持，为公司培植质量稳定可靠的供方。
5、继续推进持续改进，全员参与质量改进
1）根据顾客反馈信息，由质量管理部下达公司指令性持续改进课题两项，重点解决：泵振动和铸件质量问题。各责任单位牵头、成立攻关组并组织实施，质量管理部每季度进行一次检查、评价。
2）引导全员参与QC 成果、持续改进、“消缺奖”等群众性活动，加强“质量信得过班组”建设，充分发挥员工积极性，提升全员质量意识。年内持续改进、QC 成果在集团公司、省市发表项目不少于1 个，争创质量信得过班组年度通过集团公司验收不少于1 个。
附录1：《2019 年度质量工作计划主要措施展开分解表》
附录2：《2019 年管理体系主要控制指标》
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